Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JADSON MARTINS MENCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA - prestação de serviço na manutenção da iluminação publica |
150,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA - prestação de serviço na manutenção da iluminação publica |
1.500,00 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/119; |
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1.500,00 |
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| 15/04/2025 |
Estorno por liquidação em data equivocada. |
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-1.500,00 |
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| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/119; |
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1.500,00 |
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| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/04/2025 |
45,00 |
558/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
45,00 |
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