| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JADSON MARTINS MENCH |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ILUMINAÇÃO PUBLICA - prestação de serviço na manutenção da iluminação publica | 150,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | ILUMINAÇÃO PUBLICA - prestação de serviço na manutenção da iluminação publica | 1.500,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/119; | 1.500,00 | ||
| 15/04/2025 | Estorno por liquidação em data equivocada. | -1.500,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/119; | 1.500,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA - prestação de serviço na manutenção da iluminação publica. PAGAMENTO EMPENHO N° 2519/2025, CONFORME NF N° E/119 JADSON MARTINS MENCH - 9929 | 1.455,00 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2519/2025 | 45,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/04/2025 | 45,00 | 558/2025 | Lançada |
| TOTAL | 45,00 |
