Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.42 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 CAMIONETE L200 PLACA IYV8402 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
6,69 |
377,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 CAMIONETE L200 PLACA IYV8402 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
377,46 |
|
|
| 14/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8972; |
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377,46 |
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| TOTAL |
377,46 |
377,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
377,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
