Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2558 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARA MANUTENÇÃO SEC DE ORBAS
TUBO SOLDÁVEL 20MM |
21,50 |
215,00 |
| 1.00 |
CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS |
89,50 |
89,50 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA - CAMPO MUNICIPAL |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
PARA MANUTENÇÃO SEC DE ORBAS
TUBO SOLDÁVEL 20MM CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS FITA VEDA ROSCA - CAMPO MUNICIPAL |
310,49 |
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/886; |
|
310,49 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2558/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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310,49 |
| TOTAL |
310,49 |
310,49 |
310,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
