| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2558 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARA MANUTENÇÃO SEC DE ORBAS TUBO SOLDÁVEL 20MM | 21,50 | 215,00 |
| 1.00 | CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS | 89,50 | 89,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA - CAMPO MUNICIPAL | 5,99 | 5,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PARA MANUTENÇÃO SEC DE ORBAS TUBO SOLDÁVEL 20MM CHUVEIRO ELETRICO 220 VOLTS FITA VEDA ROSCA - CAMPO MUNICIPAL | 310,49 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/886; | 310,49 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2558/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 310,49 | ||
| TOTAL | 310,49 | 310,49 | 310,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
