| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA SEC DE ORBAS BOTINAS DE COURO | 139,90 | 139,90 |
| 6.00 | PEDRA CLORO | 10,99 | 65,94 |
| 1.00 | RASTEL | 98,90 | 98,90 |
| 1.00 | CESTO PARA LIXO GRANDE | 109,90 | 109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PARA SEC DE ORBAS BOTINAS DE COURO PEDRA CLORO RASTEL CESTO PARA LIXO GRANDE | 414,64 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/889; | 414,64 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 414,64 | ||
| TOTAL | 414,64 | 414,64 | 414,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
