| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO CARLOS KURTZ |
| Número do empenho: | 2565 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. TOMATE IN NATURA | 4,99 | 74,85 |
| 18.00 | CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA | 3,99 | 71,82 |
| 18.00 | REPOLHO | 3,99 | 71,82 |
| 46.71 | BATA DOCE | 3,99 | 186,37 |
| 30.00 | FEIJAO PRETO TIPO 1 | 7,50 | 225,00 |
| 15.00 | CENOURA | 4,49 | 67,35 |
| 55.18 | ALFACE | 2,99 | 165,00 |
| 20.00 | TEMPERO VERDE | 3,99 | 79,80 |
| 55.00 | AMENDOIM | 13,00 | 715,00 |
| 20.00 | MORANGA CABOTIA | 4,89 | 97,80 |
| 15.00 | BETERRABA | 4,49 | 67,35 |
| 197.20 | BATATA INGLESA LAVADA, LISA | 3,49 | 688,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. TOMATE IN NATURA CEBOLA IN NATURA, TIPO BRANCA REPOLHO BATA DOCE FEIJAO PRETO TIPO 1 CENOURA ALFACE TEMPERO VERDE AMENDOIM MORANGA CABOTIA BETERRABA BATATA INGLESA LAVADA, LISA | 2.510,38 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 025/90420012; 025/90420003; 025/90420004; 025/90420008; 025/90420001; 025/90420010; 025/90420013; 025/90420006; 025/90420007; 025/90420002; 025/90420011; 025/90420005; 025/90420009; | 2.510,38 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2025 RICARDO CARLOS KURTZ - 6897 | 2.510,38 | ||
| TOTAL | 2.510,38 | 2.510,38 | 2.510,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
