Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2566
Data de lançamento:
09/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
GABINETE DO VICE-PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSESSORIA, RESERVAS E EMISSÃO DE PASSSAGENS AEREAS IDA E VOLTA CHAPECO - BRASILIA - PASSO FUNDO - LOCALIZADOR AEREO PW3RUA / VPK53X.
PARA VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS
2.067,34
2.067,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
ASSESSORIA, RESERVAS E EMISSÃO DE PASSSAGENS AEREAS IDA E VOLTA CHAPECO - BRASILIA - PASSO FUNDO - LOCALIZADOR AEREO PW3RUA / VPK53X.
PARA VICE PREFEITA ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS
2.067,34
09/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/38;
2.067,34
09/04/2025
DATA ERRADA
-2.067,34
10/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/38;
2.067,34
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2025
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527
2.067,34
TOTAL
2.067,34
2.067,34
2.067,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
