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Exercício: 2025
Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2571	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	MATERIAL PARA AS ESCOLAS TOALHA DE BANHO	48,00	480,00
41.00	FRONHA	20,00	820,00
31.00	TRAVESSEIRO	16,00	496,00
45.00	CAPA PARA COLCHONETE	52,00	2.340,00
31.00	COBERTOR	59,00	1.829,00
2.00	CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL)	190,00	380,00
20.00	TOALHA DE ROSTO	35,00	700,00
20.00	PANO DE PRATO	25,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	MATERIAL PARA AS ESCOLAS TOALHA DE BANHO FRONHA TRAVESSEIRO CAPA PARA COLCHONETE COBERTOR CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL) TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO	7.545,00
23/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60155993;		7.545,00
30/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2025 BEATRIZ MARIA VERDI - 10500			7.545,00
TOTAL		7.545,00	7.545,00	7.545,00
SALDO A PAGAR				0,00