Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2571
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Educação
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
38 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
MATERIAL PARA AS ESCOLAS
TOALHA DE BANHO
48,00
480,00
41.00
FRONHA
20,00
820,00
31.00
TRAVESSEIRO
16,00
496,00
45.00
CAPA PARA COLCHONETE
52,00
2.340,00
31.00
COBERTOR
59,00
1.829,00
2.00
CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL)
190,00
380,00
20.00
TOALHA DE ROSTO
35,00
700,00
20.00
PANO DE PRATO
25,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
MATERIAL PARA AS ESCOLAS
TOALHA DE BANHO FRONHA TRAVESSEIRO CAPA PARA COLCHONETE COBERTOR CONJUNTO DE MALHA (CALÇA E AVENTAL) TOALHA DE ROSTO PANO DE PRATO
7.545,00
TOTAL
7.545,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.545,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
