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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS MAFALDA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2574	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/04/2025 A 14/04/2025.	470,09	470,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/04/2025 A 14/04/2025.	470,09
11/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO CARLOS MAFALDA SANTOS, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/04/2025 A 14/04/2025.		470,09
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2025 CARLOS MAFALDA SANTOS - 1580			470,09
TOTAL		470,09	470,09	470,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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