| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2578 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | TELA MALHA - PARA DESVIO PONTE - TRAVESSIA. | 13,90 | 1.112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | TELA MALHA - PARA DESVIO PONTE - TRAVESSIA. | 1.112,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/878; | 1.112,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2578/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.112,00 | ||
| TOTAL | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
