Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES A SEREM GASTOS COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. |
11.000,00 |
44.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DE 3 MESES A SEREM GASTOS COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. |
44.000,00 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Extrato pagamento Parcelamento INSS Título n° 135480518 referente a Parcela 51. |
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8.304,60 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Extrato pagamento Parcelamento INSS Título n° 1355000320 referente a Parcela 88. |
|
2.297,25 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.297,25 |
| 10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2579/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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8.304,60 |
| TOTAL |
44.000,00 |
10.601,85 |
10.601,85 |
| SALDO A PAGAR |
33.398,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
