Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2581 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PARA DESVIO PONTE - TRAVESSIA
CAL HIDRAULICO |
17,90 |
214,80 |
| 11.00 |
CIMENTO VOTORAN |
41,99 |
461,89 |
| 2.00 |
AREIA(AREIÃO) |
210,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
PARA DESVIO PONTE - TRAVESSIA
CAL HIDRAULICO CIMENTO VOTORAN AREIA(AREIÃO) |
1.096,69 |
|
|
| TOTAL |
1.096,69 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.096,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
