Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 2,44X 1,10 M (SEM AMIANTO)
71,50
572,00
31.00
PARAFUSO TELHA
0,99
30,69
20.00
RIPAO 5X5 TRAVAS
3,80
76,00
10.00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 1,83X 1,10 M (SEM AMIANTO)
59,90
599,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 2,44X 1,10 M (SEM AMIANTO) PARAFUSO TELHA RIPAO 5X5 TRAVAS TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, 1,83X 1,10 M (SEM AMIANTO)
1.277,69
23/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/881;
1.277,69
25/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
1.277,69
TOTAL
1.277,69
1.277,69
1.277,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
