Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PARA RUAS CIDADE - ILUMINAÇÃO
LAMPADA LED 100W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL |
129,90 |
649,50 |
| 2.00 |
REFLETOR LED 200 W |
159,90 |
319,80 |
| 5.00 |
FITA ISOLANTE 20 MTS |
10,99 |
54,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
PARA RUAS CIDADE - ILUMINAÇÃO
LAMPADA LED 100W BIVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL REFLETOR LED 200 W FITA ISOLANTE 20 MTS |
1.024,25 |
|
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/882; |
|
1.024,25 |
|
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.024,25 |
| TOTAL |
1.024,25 |
1.024,25 |
1.024,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
