Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Unidade:
UNIDADE SUBORDINADA
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PARA ESTADIO MUNICIPAL - CAMPO
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
36,90
110,70
50.00
FIO CABO MULTIPLEX 16 MM
5,25
262,50
1.00
CAIXA PARA 4 DISJUNTOR
25,90
25,90
2.00
LAMPADA BULBO LED 50 W
24,90
49,80
4.00
LAMPADA LED BULBO 150 W
129,90
519,60
2.00
REFLETOR LED 200 W
159,90
319,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
PARA ESTADIO MUNICIPAL - CAMPO
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W FIO CABO MULTIPLEX 16 MM CAIXA PARA 4 DISJUNTOR LAMPADA BULBO LED 50 W LAMPADA LED BULBO 150 W REFLETOR LED 200 W
1.288,30
TOTAL
1.288,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.288,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
