| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2586 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR LED 200 W | 159,90 | 319,80 |
| 4.00 | FITA ISOLANTE 20 MTS | 10,99 | 43,96 |
| 200.00 | CABO MULTIPLEX 10 MM | 4,25 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | REFLETOR LED 200 W FITA ISOLANTE 20 MTS CABO MULTIPLEX 10 MM | 1.213,76 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/885; | 1.213,76 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.213,76 | ||
| TOTAL | 1.213,76 | 1.213,76 | 1.213,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
