| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ROODES RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM AO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2025. | 199,04 | 199,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE PASSAGGEM AO SERVIDOR GILBERTO ROODES RODRIGUES CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/04/2025. | 199,04 | ||
| 11/04/2025 | BILHETE DE PASSAGEM Nº148998 | 199,04 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2025 GILBERTO ROODES RODRIGUES - 1045 | 199,04 | ||
| TOTAL | 199,04 | 199,04 | 199,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
