| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2592 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSITENCIA SOCIAL MESA DE MADEIRA 270 X 0,90 X 25 MM | 2.130,00 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSITENCIA SOCIAL MESA DE MADEIRA 270 X 0,90 X 25 MM | 2.130,00 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/025; | 2.130,00 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 2592/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
