Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2593 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
39 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSITENCIA SOCIAL
BATEDEIRA PLANETARIA TURBO POWER PULS 12 VELOCIDADES 220 V POTENCIA DE 7.000 W |
598,90 |
598,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSITENCIA SOCIAL
BATEDEIRA PLANETARIA TURBO POWER PULS 12 VELOCIDADES 220 V POTENCIA DE 7.000 W |
598,90 |
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| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/25; |
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598,90 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2593/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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598,90 |
| TOTAL |
598,90 |
598,90 |
598,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
