EMPENHO REFERENETE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL
344,00
1.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
EMPENHO REFERENETE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL
1.690,00
17/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1622;
1.690,00
30/04/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2025.
PAGAMENTO EMPENHO N° 2595/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº E/1622;
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151
1.656,20
30/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2595/2025
33,80
TOTAL
1.690,00
1.690,00
1.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
