| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.91 | EMPENHO REFERENETE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL | 344,00 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | EMPENHO REFERENETE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL | 1.690,00 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1622; | 1.690,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 2595/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº E/1622; REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME - 9151 | 1.656,20 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2595/2025 | 33,80 | ||
| TOTAL | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/04/2025 | 33,80 | 590/2025 | Lançada |
| TOTAL | 33,80 |
