| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS | 0,00 | 2.024,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS | 2.024,00 | ||
| 14/04/2025 | Referente férias mês 04/2025. | 2.024,00 | ||
| 14/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 111,32 | ||
| 14/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 111,32 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.801,36 | ||
| TOTAL | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 14/04/2025 | 111,32 | Lançada | |
| INSS s/Servicos Terceiros | 14/04/2025 | 111,32 | Lançada | |
| TOTAL | 222,64 |
