| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2616 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ESCOLAS Smart tv 55 polegadas. Tamanho da tela: 55",Resolução: 4K UHD | 4.498,00 | 13.494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA ESCOLAS Smart tv 55 polegadas. Tamanho da tela: 55",Resolução: 4K UHD | 13.494,00 | ||
| 20/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26; | 13.494,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 2616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.494,00 | ||
| TOTAL | 13.494,00 | 13.494,00 | 13.494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
