Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO VEREADOR MAURO FERNANDO BRIZOLA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/04/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40, KM 78979.
NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO VEREADOR MAURO FERNANDO BRIZOLA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/04/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40, KM 78979.
NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
100,00
TOTAL
100,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
