Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO FILTRO DE AR |
118,99 |
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| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9000; |
|
118,99 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
118,99 |
| TOTAL |
118,99 |
118,99 |
118,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
