| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO FILTRO DE AR | 118,99 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9000; | 118,99 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 2653/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,99 | ||
| TOTAL | 118,99 | 118,99 | 118,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
