O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.93 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 AMBULANCIA DUCATO GREEN AMB PLACA JAH6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 6,69 233,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 AMBULANCIA DUCATO GREEN AMB PLACA JAH6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 233,65
17/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/9011; 233,65
25/04/2025 Pagamento de Empenho 2669/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 233,65
TOTAL 233,65 233,65 233,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.