O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 15W40 1LT PARA CRONOS JAY6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 35,99 143,96
3.00 FLUIDO PARA RADIADOR 14,99 44,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 15W40 1LT PARA CRONOS JAY6H04 LOTADO NA SEC DE SAUDE. FLUIDO PARA RADIADOR 188,93
17/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/9013; 188,93
25/04/2025 Pagamento de Empenho 2671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 188,93
TOTAL 188,93 188,93 188,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.