Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
321.85 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 PARA CAMINHÃO PLACA JDE5H16 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. |
6,69 |
2.153,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 PARA CAMINHÃO PLACA JDE5H16 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. |
2.153,18 |
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17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9020; |
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2.153,18 |
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25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.153,18 |
TOTAL |
2.153,18 |
2.153,18 |
2.153,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.