| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 268 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.62 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA FIAT STRADA FREEDOM PLACA JBH4D29 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 6,16 | 1.389,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA FIAT STRADA FREEDOM PLACA JBH4D29 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 1.389,84 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/8609; | 1.209,37 | ||
| 24/01/2025 | Estorno referente valor de Cupom Fiscal Lançado em desacordo com valor contratado do Produto. | -180,47 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 268/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.209,37 | ||
| TOTAL | 1.209,37 | 1.209,37 | 1.209,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
