| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 336.05 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CRONOS - HEMODIÁLISE PLACA JDF9H79 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 6,16 | 2.070,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM CRONOS - HEMODIÁLISE PLACA JDF9H79 LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 2.070,09 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8610; | 1.837,88 | ||
| 24/01/2025 | Estorno referente valor de Cupom Fiscal Lançado em desacordo com valor contratado do Produto. | -232,21 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.837,88 | ||
| TOTAL | 1.837,88 | 1.837,88 | 1.837,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
