| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2695 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃ | 0,00 | 8.258,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃ | 8.258,02 | ||
| 15/04/2025 | Referente à Rescisão mês 04/2025. | 8.258,02 | ||
| 15/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE | 91,08 | ||
| 15/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE | 173,96 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 2695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.992,98 | ||
| TOTAL | 8.258,02 | 8.258,02 | 8.258,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/04/2025 | 91,08 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/04/2025 | 173,96 | Lançada | |
| TOTAL | 265,04 |
