Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2695 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500) |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃ |
0,00 |
8.258,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A RESCISÃ |
8.258,02 |
|
|
| 15/04/2025 |
Referente à Rescisão mês 04/2025. |
|
8.258,02 |
|
| 15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
91,08 |
| 15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE |
|
|
173,96 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.992,98 |
| TOTAL |
8.258,02 |
8.258,02 |
8.258,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/04/2025 |
91,08 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/04/2025 |
173,96 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
265,04 |
|
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