Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2701 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR SOLIS 90
RETIFICA DE PECAS |
1.627,10 |
1.627,10 |
| 52.00 |
MAO DE OBRA TRATOR AGRICOLA |
157,20 |
8.174,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR SOLIS 90
RETIFICA DE PECAS MAO DE OBRA TRATOR AGRICOLA |
9.801,50 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5935; |
|
9.801,50 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2701/2025
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA - 352 |
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9.801,50 |
| TOTAL |
9.801,50 |
9.801,50 |
9.801,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
