Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2702
Data de lançamento:
16/04/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
25 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CAMARA DE AR 1000X20 CAMINHÃO ESTOQUE
245,00
980,00
4.00
CAMARA DE AR 1100X22 CAMINHÃO ESTOQUE
274,00
1.096,00
2.00
CAMARA ARO 24 - MOTONIVELADORA CASE 845
550,00
1.100,00
4.00
CAMARA DE AR 17-5-25 RETROESCAVADEIRA JCB
500,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
CAMARA DE AR 1000X20 CAMINHÃO ESTOQUE CAMARA DE AR 1100X22 CAMINHÃO ESTOQUE CAMARA ARO 24 - MOTONIVELADORA CASE 845 CAMARA DE AR 17-5-25 RETROESCAVADEIRA JCB
5.176,00
TOTAL
5.176,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.176,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
