Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. |
795,02 |
795,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. |
795,02 |
|
|
| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/37783; 001/121477; 2/22466; 2/11289; 001/37860; 002/15463; 002/15464; 2/11314; 002/15479; 001/37980; 001/37990; 002/15524; 2/22626; 2/11348; 002/15563; 2/11388; 002/15614; 2/25707; 001/10783; 002/15670; 003/6971; |
|
795,02 |
|
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2025
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146 |
|
|
795,02 |
| TOTAL |
795,02 |
795,02 |
795,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
