| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
| Número do empenho: | 2704 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 795,02 | 795,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 795,02 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/37783; 001/121477; 2/22466; 2/11289; 001/37860; 002/15463; 002/15464; 2/11314; 002/15479; 001/37980; 001/37990; 002/15524; 2/22626; 2/11348; 002/15563; 2/11388; 002/15614; 2/25707; 001/10783; 002/15670; 003/6971; | 795,02 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2025 OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO - 3146 | 795,02 | ||
| TOTAL | 795,02 | 795,02 | 795,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
