| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2705 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 730,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/25575; 002/15438; 002/15448; 001/1963; 2/11323; 002/15484; 004/79907; 2/11334; 002/15541; 1/25652; 2/11372; 2/11402; 1/140915; 1/18074; 002/15623; 004/80301; 1/141049; 004/80312; | 730,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2025 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
