| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA PRIMEIRA QINZENA DE ABRIL. | 925,00 | 925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA PRIMEIRA QINZENA DE ABRIL. | 925,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/79635; 2/11267; 1/140234; 2/11289; 2/25593; 006/2681; 002/15472; 002/15480; 001/27136; 004/79908; 2/11334; 002/15523; 001/27183; 1/8559; 2/11368; 004/80098; 2/11370; 001/122750; 001/27267; 002/15619; 1/8625; 001/123055; 2/11413; 001/27336; 001/12269; | 925,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2025 JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
