Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2706 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA PRIMEIRA QINZENA DE ABRIL. |
925,00 |
925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR JOEL DE LIMA DA SILVA PRIMEIRA QINZENA DE ABRIL. |
925,00 |
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/79635; 2/11267; 1/140234; 2/11289; 2/25593; 006/2681; 002/15472; 002/15480; 001/27136; 004/79908; 2/11334; 002/15523; 001/27183; 1/8559; 2/11368; 004/80098; 2/11370; 001/122750; 001/27267; 002/15619; 1/8625; 001/123055; 2/11413; 001/27336; 001/12269; |
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925,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719 |
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925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
