| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2707 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 1.010,00 | 1.010,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. | 1.010,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/39949; 002/15401; 004/79636; 101/158; 000/40215; 002/15441; 001/5816; 2/11307; 001/15686; 000/40492; 002/15473; 002/15478; 1/140534; 000/40773; 3/21057; 002/15514; 002/15543; 002/15546; 002/15564; 002/15574; 000/41192; 001/6052; 002/15615; 2/11402; 002/15632; 002/15644; | 1.010,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2025 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
