Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2707 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. |
1.010,00 |
1.010,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL. |
1.010,00 |
|
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/39949; 002/15401; 004/79636; 101/158; 000/40215; 002/15441; 001/5816; 2/11307; 001/15686; 000/40492; 002/15473; 002/15478; 1/140534; 000/40773; 3/21057; 002/15514; 002/15543; 002/15546; 002/15564; 002/15574; 000/41192; 001/6052; 002/15615; 2/11402; 002/15632; 002/15644; |
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1.010,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2025
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 |
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1.010,00 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
