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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2710	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A CACHOERIA DO SUL NO DIA 16/04/2025.	257,72	180,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A CACHOERIA DO SUL NO DIA 16/04/2025.	180,40
16/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A CACHOERIA DO SUL NO DIA 16/04/2025.		180,40
23/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2025 MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691			180,40
TOTAL		180,40	180,40	180,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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