Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA EM VIAGEM DIA 16/04/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40.
NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA EM VIAGEM DIA 16/04/2025, VEICULO CRONOS PLACA JCK3H40.
NOS TERMOS DO INCISO IX, ART. 2º, LEI Nº1663/2024.
70,00
23/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1198725;
70,00
25/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2025
MAURO FERNANDO BRIZOLA - 2691
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
