Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX |
3,75 |
1.875,00 |
| 5000.00 |
FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE |
0,27 |
1.350,00 |
| 2.00 |
CARIMBO TRODAT REF. 4911 - 4912 |
95,00 |
190,00 |
| 500.00 |
CADERNETA DE VEICULOS |
5,25 |
2.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO TRIPLEX FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE CARIMBO TRODAT REF. 4911 - 4912 CADERNETA DE VEICULOS |
6.040,00 |
|
|
| 22/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58681717; 890/58681128; |
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6.040,00 |
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| TOTAL |
6.040,00 |
6.040,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.040,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
