Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 23/04/2025 A 24/04/2025.
322,15
322,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 23/04/2025 A 24/04/2025.
322,15
17/04/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO SERVIDOR VALMOR JOSE WINK REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 23/04/2025 A 24/04/2025.
322,15
23/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2730/2025
VALMOR JOSE WINK - 7666
322,15
TOTAL
322,15
322,15
322,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
