Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.28 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2658 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS PLACA JDF9H37 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
6,84 |
213,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2658 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA CRONOS PLACA JDF9H37 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
213,93 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9015; |
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213,93 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,93 |
| TOTAL |
213,93 |
213,93 |
213,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
