Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024.
164,92
164,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/04/2025 REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CRONOS PLACA JDF9H79 DE ACORDO COM INCISO IX, ART. 2º, LEI MUNICIPAL Nº1663/2024.
164,92
23/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/988048;
164,92
25/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719
164,92
TOTAL
164,92
164,92
164,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
