| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS SACOLA PLASTICA PARA PRESENTE | 28,00 | 168,00 |
| 30.00 | COPO PARA COLORIR COLOR CUP COM GIZ DE CERA COM 10 UNID. | 185,46 | 5.563,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS SACOLA PLASTICA PARA PRESENTE COPO PARA COLORIR COLOR CUP COM GIZ DE CERA COM 10 UNID. | 5.731,80 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60416738; | 5.731,80 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2025 HT INFORMATICA LTDA - 11016 | 5.731,80 | ||
| TOTAL | 5.731,80 | 5.731,80 | 5.731,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
