Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2747 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino com Recursos do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
41 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS
SACOLA PLASTICA PARA PRESENTE |
28,00 |
168,00 |
| 30.00 |
COPO PARA COLORIR COLOR CUP COM GIZ DE CERA COM 10 UNID. |
185,46 |
5.563,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS CRIANÇAS
SACOLA PLASTICA PARA PRESENTE COPO PARA COLORIR COLOR CUP COM GIZ DE CERA COM 10 UNID. |
5.731,80 |
|
|
| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60416738; |
|
5.731,80 |
|
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2025
HT INFORMATICA LTDA - 11016 |
|
|
5.731,80 |
| TOTAL |
5.731,80 |
5.731,80 |
5.731,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
