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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVETE SPIECKER CHIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	275	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.	2.900,00	5.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024.	5.800,00
20/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/58667359;		2.900,00
31/01/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. REFERENTE AO MÊS 01/2025.			2.900,00
18/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/6;		2.610,00
28/02/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 13/2024. REFERENTE AO MÊS 02/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 275/2025, CFE NF 6. IVETE SPIECKER CHIUZA - 9457			2.610,00
TOTAL		5.800,00	5.510,00	5.510,00
SALDO A PAGAR				290,00