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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2754	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25	0,00	5.166,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25	5.166,63
23/04/2025	Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025.		5.166,63
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			3,48
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			60,33
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			421,73
23/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES			491,99
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.189,10
TOTAL		5.166,63	5.166,63	5.166,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/04/2025	3,48		Lançada
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	23/04/2025	60,33		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/04/2025	421,73		Lançada
Consignado B. Bansicredi	23/04/2025	491,99		Lançada
TOTAL		977,53