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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	278	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/01/2025 A 21/01/2025.	629,69	629,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 20/01/2025 A 21/01/2025.	629,69
20/01/2025	Conforme Autorização de Pagamento de Diárias n° 001/2025.		629,69
21/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 278/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436			629,69
TOTAL		629,69	629,69	629,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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