| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 2787 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 | 0,00 | 874,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | FGTS EMPRESA FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 | 874,38 | ||
| 23/04/2025 | Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025. | 874,38 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2787/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 874,38 | ||
| TOTAL | 874,38 | 874,38 | 874,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
