Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAG.REF.MES 04/25 |
13.094,57 |
|
|
23/04/2025 |
Referente à Folha de Pagamento Mês 04/2025. |
|
13.094,57 |
|
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
549,95 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
571,21 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
574,70 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
953,35 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
1.346,04 |
23/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: EQUIPE SAÚDE EMULTI |
|
|
2.822,28 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.277,04 |
TOTAL |
13.094,57 |
13.094,57 |
13.094,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.