Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COBERTOR |
350,00 |
350,00 |
| 2.00 |
MANTA |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
JOGO LENÇOL SOLTEIRO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
COBERTOR MANTA JOGO LENÇOL SOLTEIRO |
850,00 |
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| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60240543; |
|
850,00 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2025
DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 - 8929 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
