| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 |
| Número do empenho: | 2851 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTOR | 350,00 | 350,00 |
| 2.00 | MANTA | 160,00 | 320,00 |
| 1.00 | JOGO LENÇOL SOLTEIRO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | COBERTOR MANTA JOGO LENÇOL SOLTEIRO | 850,00 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60240543; | 850,00 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2025 DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 - 8929 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
