| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TORCAL TORNEARIA INDUSTR CANOVA LTD |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | TERMINAL COM ADAPTADOR - CAMINHAO CARGO 2422 VERMELHO IQL2D13 | 95,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | TERMINAL TERMINAL COM ADAPTADOR - CAMINHAO CARGO 2422 VERMELHO IQL2D13 | 340,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1031; | 340,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2025 TORCAL TORNEARIA INDUSTR CANOVA LTD - 2630 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
