Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JARRA ELETRICA |
156,00 |
156,00 |
| 1.00 |
GARRAFA TERMICA |
108,90 |
108,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
JARRA ELETRICA GARRAFA TERMICA |
264,90 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60348357; |
|
264,90 |
|
| TOTAL |
264,90 |
264,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
264,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
