| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA |
| Número do empenho: | 2856 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JARRA ELETRICA | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | GARRAFA TERMICA | 108,90 | 108,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | JARRA ELETRICA GARRAFA TERMICA | 264,90 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60348357; | 264,90 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2856/2025 JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ROCHA - 10511 | 264,90 | ||
| TOTAL | 264,90 | 264,90 | 264,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
